金蝶财务软件凭证处理流程详解

在金蝶财务软件中，完成凭证后，需要按照一定的流程进行审核和过账操作。下面将详细介绍这一流程的步骤。

凭证处理流程

1. 完成凭证录入。

在金蝶财务软件中，根据公司的财务业务，录入相应的记账凭证。凭证录入需要准确无误地反映公司的经济业务，包括凭证日期、摘要、借贷方科目、金额等信息。

2. 凭证审核。

完成凭证录入后，需要进行凭证审核。审核是对凭证的准确性、合规性进行核实的过程。审核人员应当对凭证的每一项信息进行核对，确保凭证的准确性。审核过程中如发现错误，应通知制单人进行修改。

3. 凭证过账。

审核通过的凭证，需要进行过账操作。过账是将凭证的信息记入相应的会计科目，形成会计分录，并更新相关的账簿。过账操作应由具有相应权限的人员进行，确保过账的准确性和合法性。

具体步骤

1. 审核步骤：

a. 登录金蝶财务软件，进入凭证审核界面。
　　b. 对每一张凭证进行逐一审核，核对凭证的日期、摘要、借贷方科目、金额等信息是否准确无误。
　　c. 如发现错误或不符合公司财务规定的情况，应在审核意见中注明，并通知制单人进行修改。
　　d. 审核通过的凭证，点击“审核通过”按钮，完成审核操作。

2. 过账步骤：

a. 登录金蝶财务软件，进入过账界面。
　　b. 选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。
　　c. 系统将根据会计科目的设置，自动将凭证的信息记入相应的会计科目，并更新相关的账簿。
　　d. 过账操作完成后，系统会显示过账结果，确认无误后即可完成过账操作。

注意事项

1. 审核和过账操作应由不同的人员进行，确保操作的独立性和准确性。
　　2. 在进行审核和过账操作时，应严格按照公司的财务规定和会计准则进行，确保操作的合规性和合法性。
　　3. 如发现操作中出现错误或异常情况，应及时联系相关部门进行处理，确保财务数据的准确性和完整性。

在金蝶财务软件中做完凭证之后先审核再过账的具体步骤和注意事项。通过严格按照这一流程进行操作，可以确保公司财务数据的准确性和合规性，为公司的财务管理提供有力支持。